目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置情況

三、編制現狀及人員構成

第二部分：柳州市退役軍人事務局2020年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、部門收支總表

六、部門收入總表

七、部門支出總表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

第三部分：2020年部門預算情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市退役軍人事務局部門概況

一、主要職責

（一）對部分重點優撫對象慰問及撫恤

負責與軍地有關部門、領導小組各成員單位和各區縣雙擁辦的日常聯系; 起草年度工作要點和年度工作總結；承辦領導小組、雙擁辦組織的活動及會議的會務工作；總結推廣典型經驗。

（二）擁軍宣傳

組織協調雙擁宣傳；起草文電和領導講話；負責管理印章和文電的核發、呈送、歸檔，以及《柳州雙擁網》的日常維護和管理。

（三）退役士兵安置

擬訂全市軍隊轉業干部、退役士兵年度移交計劃并組織實施，擬訂全市計劃分配軍隊轉業干部、符合政府安排工作條件的退役士兵年度安置計劃并組織實施。負責市直屬單位計劃分配軍隊轉業干部安置。組織指導開展全市計劃分配軍隊轉業干部教育培訓，協調指導隨調隨遷配偶子女安置工作。參與國防動員、兵員征集、預備役人員管理等工作。負責自主擇業軍隊轉業干部服務管理工作，組織協調落實退役軍人社會保險等待遇保障工作。負責軍隊復員干部的安置工作。

（四）企業軍轉干部解困和穩定工作

負責全市退役軍人思想政治教育、輿論宣傳和信訪工作，承擔全市退役軍人網上信訪辦理工作，配合做好指導退役軍人黨建工作承擔退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。

（五）烈士公祭、褒揚

承擔烈士褒揚、紀念設施管理保護工作；負責退役軍人榮譽獎勵工作，總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。承擔全市烈士評定的審核和申報工作，組織、指導開展英雄烈士紀念活動。負責外國在我市烈士紀念設施保護及活動的組織管理工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作。

（六）退役士兵培訓與安置

組織指導開展全市計劃分配軍隊轉業干部教育培訓，協調指導隨調隨遷配偶子女安置工作。參與國防動員、兵員征集、預備役人員管理等工作。擬訂退役軍人就業政策,擬訂自主擇業軍隊轉業干部、復員干部、自主就業退役士兵就業創業年度計劃并組織實施,組織開展就業創業促進、職業教育和技能培訓等工作，指導開展有關中介服務工作。

（七）全心全意服務與管理軍隊離退休干部

負責退役軍人移交安置統計工作。負責移交地方的全市軍隊離休退休干部、符合條件的其他退役軍休和無軍籍退休退職職工的接收安置和服務管理工作，組織協調落實接收安置的離休退休軍休、符合條件的其他退休軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作。

二、機構設置情況

本部門共有直屬單位6個。其中：

（一）行政單位1個，分別是柳州市退役軍人事務局。

（二）參照公務員管理事業單位5個，分別是柳州市退役軍人服務中心、柳州市軍隊離休退休干部勝利休養所、柳州市軍隊離休退休干部靜蘭休養所、柳州軍用供應站、柳州市軍隊離退休干部服務管理中心。

機關本級內設7個科室，分別為：辦公室、政策法規和規劃財務科、擁軍優撫科、思想政治和權益維護科、就業創業科、褒揚紀念科、移交安置和軍休服務管理科.

三、編制現狀及人員構成

單位人員編制總數為109人，其中：行政編制（含參公單位）109人。

編內在職89人，其中：行政在職89人。

（一）機關本級

編制20人，其中：行政編制20人。編內在職15人，其中：行政在職15人。

（二）柳州市退役軍人服務中心

參公編制15人，編內在職12人，聘用人員6人，退休7人。

（三）柳州市軍隊離休退休干部勝利休養所

參公編制15人，編內在職14人，退休10人。

（四）柳州市軍隊離休退休干部靜蘭休養所

參公編制15人，編內在職14人，退休4人。

（五）柳州軍用供應站

參公編制35人，編內在職25人，聘用人員4人，退休40人。

（六）柳州市軍隊離退休干部服務管理中心

參公編制9人，編內在職9人。

第二部分：柳州市退役軍人事務局2020年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、部門收支總表

六、部門收入總表

七、部門支出總表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

上述報表詳見附件。

第三部分：2020年柳州市退役軍人事務局預算情況說明

一、財政撥款收支預算情況說明

2020年部門財政撥款收支預算6768.26萬元，因柳州市退役軍人事務局2019年3月新成立，無2019年度年初預算數。

二、一般公共預算支出情況說明

2020年部門一般公共預算支出6715.31萬元。按支出功能分類科目劃分，具體支出預算如下：

（一）203類國防支出531萬元，占一般公共預算7.9%。主要用于兵役征集。

（二）208類社會保障和就業支出5000.87萬元，占一般公共預算74.5%。主要用于行政事業單位養老支出、其他就業補助支出、撫恤金、退役安置、退役軍人管理事務。

（三）210類衛生健康支出1062.54萬元，占一般公共預算15.8%。主要用于行政事業單位醫療、優撫對象醫療。

（四）221類住房保障支出120.89萬元，占一般公共預算1.8%。主要用于行政事業單位醫療、優撫對象醫療。

三、一般公共預算基本支出情況說明

2020年部門一般公共預算基本支出3116.81萬元，因柳州市退役軍人事務局2019年3月新成立，無2019年度年初預算數。按支出經濟分類科目劃分，具體人員、公用經費安排如下：

（一）人員經費2845.43萬元。其中：

（1）基本工資363.48萬元；

（2）津貼補貼287.69萬元；

（3）獎金249.18萬元；

（4）機關事業單位基本養老保險繳費161.19萬元；

（5）職業年金繳費80.6萬元；

（6）職工基本醫療保險繳費75.56萬元；

（7）公務員醫療補助繳費886.98萬元；

（8）其他社會保障繳費14.4萬元；

（9）住房公積金120.89萬元；

（10）退休費54.89萬元；

（11）生活補助4.8萬元；

（12）其他對個人和家庭的補助545.76萬元。

（二）公用經費271.38萬元。其中：

（1）辦公費21.56萬元；

（2）印刷費2.64 萬元；

（3）水費2.2萬元；

（4）電費9.68萬元；

（5）郵電費18.33萬元；

（6）物業管理費1.76萬元；

（7）差旅費32.56萬元；

（8）維修（護）費5.28萬元；

（9）會議費6.16萬元；

（10）培訓費5.28萬元；

（11）公務接待費3.52萬元；

（12）工會經費20.15萬元；

（13）公務用車運行維護費6萬元；

（14）其他交通費用77.16萬元；

（15）其他商品和服務支出59.10萬元。

四、一般公共預算“三公”經費情況說明

2020年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算41.88萬元，因柳州市退役軍人事務局2019年3月新成立，無2019年度年初預算數，無往年對比。主要原因:

（一）因公出國（境）經費2020年預算0萬元。

（二）公務接待費2020年預算5.94萬元。

（三）公務用車購置費及運行費2020年預算6萬元：

1.公務用車購置費2020年預算0萬元；

2.公務用車運行維護費2020年預算6萬元。

（四）會議費2020年預算10.16萬元。

（五）培訓費2020年預算19.78萬元。

五、部門收支預算情況說明

2020年部門收支總預算6768.26萬元，因柳州市退役軍人事務局2019年3月新成立，無2019年度年初預算數，無往年對比。

六、部門收入預算情況說明

2020年部門收入總預算6768.26萬元，因柳州市退役軍人事務局2019年3月新成立，無2019年度年初預算數，無往年對比：

（一）一般公共預算收入6715.31萬元。

（二）上年結余（結轉）收入52.95萬元。

七、部門支出預算情況說明

2020年部門支出總預算6768.26萬元，因柳州市退役軍人事務局2019年3月新成立，無2019年度年初預算數，無往年對比。

（一）按支出功能分類科目劃分

（1）208類社會保障和就業支出5053.82萬元，占一般公共預算74.6%。主要用于行政事業單位養老支出、其他就業補助支出、撫恤金、退役安置、退役軍人管理事務。

（2）210類衛生健康支出1062.54萬元，占一般公共預算15.7%。主要用于行政事業單位醫療、優撫對象醫療。

（3）221類住房保障支出120.89萬元，占一般公共預算1.8%。主要用于行政事業單位醫療、優撫對象醫療。

（二）按支出結構劃分

1.基本支出3116.81萬元；占支出總預算46%。主要用于工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助。

2.項目支出3651.45萬元；占支出總預算54%。主要用于其他就業補助支出、撫恤、退役安置支出、擁軍優屬、優撫對象醫療補助、軍隊轉業干部安置、部隊供應、軍隊移交政府的離退休人員安置。

八、政府性基金預算情況說明

2020年本部門無政府性基金預算

九、國有資本經營預算情況說明

2020年本部門無國有資本經營預算。

十、政府采購預算情況說明

2020年政府采購預算503.97萬元，因柳州市退役軍人事務局2019年3月新成立，無2019年度年初預算數，無往年對比。按政府采購項目類型劃分：

（一）集中采購454.17萬元（其中：貨物類采購296.05萬元，工程類采購53萬元，服務類采購105.12萬元），占政府采購預算的90%。

（二）分散采購49.8萬元（其中：貨物類采購49.8萬元），占政府采購預算的10%。

十一、政府購買服務預算情況說明

2020年納入政府購買服務預算管理的項目有3個，涉及金額44.8萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2020年本級及下屬單位共有1個行政機關和5個參照公務員法管理的事業單位，機關運行經費財政撥款預算1009.11萬元。

（二）國有資產占用情況說明

根據公務用車制度改革方案相關規定核定本部門保留的公務用車編制3輛，實有車輛3輛。其中：下屬單位柳州軍用供應站核定公務用車編制3輛，實有3輛公車。

（三）重點項目預算績效目標等情況說明

2020年納入預算績效目標管理的項目有2個，金額965萬元，涉及一般公共預算撥款支出965萬元。其中：退役安置業務經費，項目預算500萬元；自主擇業軍轉干部醫保及生育保險費，預算金額465萬元。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、上年結轉：指以前年度尚未完成，按有關規定結轉到本年繼續使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

九、“三公”經費：因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費簡稱為“三公”。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。